· 銷售額增長(zhǎng)：按固定匯率和邊界[2]計(jì)增長(zhǎng)42%至4.439億歐元

· 當(dāng)前營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)61%至1.084億歐元

· 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)稅息折舊及攤銷前(EBITDA)[3]利潤(rùn)率[4]為銷售額的34.3%，高于18財(cái)年的29.2%

· 凈利潤(rùn)為9,020萬歐元

· 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)凈經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為5,930萬歐元

· 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)資本支出約1億2千萬歐元，主要用于產(chǎn)能提升

· 發(fā)行了1億5千萬歐元的無息可轉(zhuǎn)換債券(2023年可轉(zhuǎn)換債券/2023 OCEANE)

· 20財(cái)年財(cái)測(cè)：按固定匯率和邊界2計(jì)銷售額預(yù)期增長(zhǎng)約30%，電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)EBITDA3利潤(rùn)率4預(yù)期增長(zhǎng)約30%

Soitec首席執(zhí)行官Paul Boudre評(píng)論道：“在上一財(cái)年，我們實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步提升。 高運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流和適時(shí)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券使我們能夠?yàn)槌掷m(xù)的產(chǎn)能投資提供高水平的資本支出、償還信貸額度，并以強(qiáng)勁的現(xiàn)金狀況完成本財(cái)年的工作。 此外，在建立新的研究聯(lián)盟、成立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間聯(lián)系、啟動(dòng)中國(guó)商業(yè)計(jì)劃以及加強(qiáng)與主要客戶的合作方面，我們也取得了豐富的成效。”

營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率又上新臺(tái)階

與18財(cái)年相比，19財(cái)年的合并銷售額從3.106億歐元增長(zhǎng)至4.439億歐元，增長(zhǎng)43%(按固定匯率和邊界計(jì)2增長(zhǎng)42%)。 SOI晶圓對(duì)銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)卓越。

- 200-mm晶圓銷售額達(dá)到2.21億歐元(占晶圓總銷售額的52%)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步穩(wěn)定增長(zhǎng)(按固定匯率和邊界計(jì)2增長(zhǎng)17%)。這反映了200-mm晶圓更高的產(chǎn)量，此項(xiàng)增長(zhǎng)尤其得益于Soitec的中國(guó)合作伙伴新傲科技(Simgui)。新傲科技的產(chǎn)量貢獻(xiàn)占200-mm晶圓銷售總額的13%左右。此外，這也得益于更優(yōu)的產(chǎn)品組合，新的產(chǎn)品組合滿足移動(dòng)和汽車市場(chǎng)對(duì)射頻(RF-SOI)和電力電子應(yīng)用(Power-SOI)的持續(xù)需求。

- 300-mm晶圓的銷售額達(dá)2.057億歐元(占晶圓總銷售額的48%)，幾乎增長(zhǎng)了兩倍(按固定匯率和邊界計(jì)2增長(zhǎng)了97%)。由于產(chǎn)量的提升以及產(chǎn)品組合的優(yōu)化，該項(xiàng)銷售額實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。 按產(chǎn)品類型來看，銷售額增加反映了對(duì)FD-SOI和RF-SOI 300-mm晶圓需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng);Imager-SOI和Photonics-SOI的銷量均低于18財(cái)年，但預(yù)計(jì)20財(cái)年需求將有所穩(wěn)定;而傳統(tǒng)的PD-SOI產(chǎn)品的銷售額略有提高。

- 特許權(quán)使用費(fèi)及其他營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá)1,730萬歐元，對(duì)比18財(cái)年的1,190萬歐元增長(zhǎng)了45%。這主要是由于收購(gòu)了Dolphin Integration，一家領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)和SoC(片上系統(tǒng))解決方案供應(yīng)商，為低功耗和功耗管理應(yīng)用提供服務(wù)。按固定匯率和邊界2計(jì)，特許權(quán)使用費(fèi)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)營(yíng)業(yè)收入下降了43%，這主要是由于18財(cái)年的額外收入(完成技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及確認(rèn)一項(xiàng)已不再使用的許可的相關(guān)收入)。而此項(xiàng)減少被Dolphin Integration的營(yíng)業(yè)收入合并所抵消。

19財(cái)年毛利潤(rùn)達(dá)到1億6,500萬歐元(占營(yíng)業(yè)收入的37.2%)，高于18財(cái)年的約1億700萬歐元(占收入的34.4%)。 盡管外匯不利、大宗材料價(jià)格上漲、更大批量的外包生產(chǎn)以及重啟新加坡工廠產(chǎn)生更高費(fèi)用，但產(chǎn)量提升、優(yōu)化的產(chǎn)品組合以及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)這一系列有利條件良好地吸收了額外增加的生產(chǎn)成本。

20財(cái)年展望

Soitec預(yù)計(jì)，按固定匯率和邊界計(jì)2，20財(cái)年銷售額將增長(zhǎng)約30%。 預(yù)計(jì)RF-SOI(200-mm)和Power-SOI(200-mm)的穩(wěn)定需求將使貝寧 I廠繼續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，而Soitec也將繼續(xù)受益于外包產(chǎn)能。 同時(shí)，特別是伴隨FD-SOI和300-mm RF-SOI晶圓銷售額的進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來Soitec的300-mm業(yè)務(wù)將持續(xù)增長(zhǎng)。 因此，Soitec預(yù)計(jì)其貝寧 II廠產(chǎn)能利用率將在20財(cái)年初接近100%。

Paul Boudre說道：“展望未來，我們將繼續(xù)投資法國(guó)和新加坡工廠的產(chǎn)能，以支持客戶對(duì)300-mm FD-SOI和RF-SOI晶圓需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。與此同時(shí)，我們將受益于海豚設(shè)計(jì)，為FD-SOI芯片設(shè)計(jì)提供節(jié)能相關(guān)的解決方案，并集成EpiGaN，將我們的優(yōu)化襯底產(chǎn)品組合擴(kuò)展至氮化鎵技術(shù)領(lǐng)域。 最后，我們還簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以履行我們剝離在Touwsrivier太陽能發(fā)電廠的股權(quán)和貸款的承諾。”

注：

[1] 合并賬目和半年度賬目已經(jīng)過審計(jì)，認(rèn)證報(bào)告正在制作中。

2 按固定匯率和可比的合并范圍;范圍效應(yīng)涉及2017年10月收購(gòu)Frec|n|sys和2018年8月收購(gòu)法國(guó)海豚集成(Dolphin Integration)的資產(chǎn)，兩者均包含在特許權(quán)使用費(fèi)和其他營(yíng)業(yè)收入中。

3 EBITDA是指未計(jì)折舊、攤銷、與股份支付相關(guān)的非貨幣項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)撥備變動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急事項(xiàng)撥備變動(dòng)前(不包括資產(chǎn)處置收入)的當(dāng)期經(jīng)營(yíng)收入(EBIT)。首次應(yīng)用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第15號(hào)(IFRS 15)對(duì)權(quán)益的影響包含在EBITDA中。這種替代業(yè)績(jī)指標(biāo)是非IFRS量化指標(biāo)，用于衡量公司從其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生現(xiàn)金的能力。EBITDA不是由IFRS標(biāo)準(zhǔn)定義的，不得視為任何其他財(cái)務(wù)指標(biāo)的替代方案。

4 電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)的EBITDA利潤(rùn)率=來自持續(xù)經(jīng)營(yíng)/銷售的EBITDA。